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 认清形势 自我加压

确保完成2019年经济财务目标义务

厅财务处

2019年7月 

一、2019年上半年厅直单位经济成长基础环境

(一)预算安排和履行环境

2019年预算安排职员机构经费20331万元,比2018年的18660万元,增添1671万元,增长9%。厅机关在职职员人均财政提供约9.3万元,离退休职员约4.7万元;全额单位人均财政提供约3.5万元,离退休约2.5万元;差额单位在职职员人为综合提供标准1.8万元,离退休职员1.7万元。截止6月尾,职员机构经费完成支出10000万元,占整年预算的49%。

项目预算年头?年月安排19790万元,比上年增添3020万元。此中:防汛抗旱类项目2054万元,比上年增添217万元,增长11.8%;水利工程运行与掩护项目4324万元,比上年增添1095万元和记APP,增长34%;农水水保类项目10810万元,比上年增添970万元,增长10%;其他类项目1602万元,比上年削减262万元,减幅14%;新增安排重大年夜水利工程项今朝期事情经费1000万元。截至6月尾,项目预算(包括追加部分和市县部分)累计35953万元,频年头?年月增添16163万元,增长80%。项目预算中已经陈诉用款计划和下划市县指标22935万元,占64%;未下达或未陈诉计划13018万元,占36%。厅直单位项目预算18993万元,已经陈诉用款计划12365万元,占65%;未下达明细计划6628万元,占35%。所报用款计划中,实际支出8171万元,占67%;财政零余额账户资金结余4194万元,占33%。

(二)创收收入完成环境

2018年12月,厅长办公会议钻研抉择的19个厅直单位2019年经济财务目标收入基数4亿元,按照8%的增长要求,整年应完成4.3亿元。据最新统计快报反应,截至6月尾,实际完成2.36亿元,占年度目标收入的54%。从总体上看,全厅收入目标实现了义务过半,然则仍存在几个凸起问题:一是各单位上半年收入完成环境不均衡。在钻研抉择2019年收入指标时,已经充分斟酌了金融危急的影响,将多年的10%增长率调剂到8%。在光阴过半的环境下,除设计院勘测设计收入完成68%以外,19个单位中有7个单位基础完成年度目标的50%,还有11个单位收入未能完成过半和记APP。二是主营营业收入完成环境较差。上半年水费收入完成3716万元,发电收入完成3863万元,分手占2018年实际完成数的39%和43%。三是少数单位创收受金融危急影响显着。例如长江局受造船业、物流业不景气的影响,测绘、设计、监理营业萎缩,与上年同期比拟削减20%以上。

(三)规费收入完成环境

2019年厅集中规费计划1336万元,此中:水费275万元,河费361万元,水资本费700万元。上半年实际集中1147万元,完成86%,此中:水费281万元,完成102%;河费170万元,完成47%;水资本费696万元,完成99%。厅计划直收水保费500万元,实际直收25万元,完成5%;计划直收水资本费1000万元,实际直收238万元,完成24%。厅委托长江局征收河费计划2520万元,实际征收1691万元,完成67%;委托长江局征收砂石资本费计划3000万元,实际征收1159万元,完成38%。

二、厅直单位经济成长中存在的抵触和问题

1、经济成长不平衡。一是人均创收规模不平衡,有的单位人均创收靠近20万元,有的单位不够1万元,厅直单位经济实力悬殊较大年夜。二是财产布局分歧理,有的单位只管收入规模不小,但修建施工收入所占比例较高,经济效益不佳。三是部分单位收入不稳定,受水旱灾难影响较大年夜。

2、可持续成长能力不强。据统计厅直奇迹单位创办的经济实体40个,匀称创收500万元。近一半的企业年收入在百万元以下,规模较小,短缺竞争力。靠近20%的企业近两三年的收入不能实现增长,以致呈现萎缩状态。

3、规费征收受国家政策身分影响较大年夜。2018年11月,财政部、国家发改委发文要求取消水利扶植工程质量监督费及工程定额测定费,质监站、长江局、基建局的相关规费收入将直吸收到影响。2019年5月,省政府办公厅下发了《关于进一步减轻企业包袱的多少政策意见》,要求河费在低落标准的根基上再减半征收,大年夜幅度压缩了河费征收的增长空间。从今朝的宏不雅经济政策导素来看,往后规费的征收范围将进一步缩小、征收标准将进一步低落、征收难度将进一步加大年夜。

4、新增支出压力带来伟大年夜的艰苦。从财政形势看,2019年财政收入计划1480亿元,比2018年增长12%,上半年省财政勉强完成752.5亿元,可以说,我省的财政保障能力短期内弗成能显着前进。在此环境下,新增支出压力陆续显现。奇迹单位绩效人为政策估计今岁尾、明年头?年月出台,将进一步加大年夜厅直单位的支出压力。与此同时,跟着物价水平的赓续前进和事情前提的赓续改良,公用经费支出呈逐年增长态势。

三、做好下半年经济事情的建议

(一)千方百计保增长,周全完成2019年收入目标

1、加强经济成长事情的引导。厅直单位防汛抗旱、工程扶植治理等各项义务都异常繁重,然则经济成长的艰苦更大年夜、义务更艰难。必须充分认清形势,统一思惟,将下半年的经济成长事情摆上紧张的议事日程,做好计划、组织、和谐、监监事情,切实加强经济成长的引导。对付现有的供水、发电、勘测、设计、监理、修建施工、宾馆旅游、技巧咨询办事、招标代理、机电安装、资产租赁等收入项目的完成进度,要卖力清理阐发,对比上年的完成环境和今年的目标义务,探求差距,采取得力步伐和有效对策。

2、继承抓好规费征收事情。在河费标准低落的环境下,努力扩大年夜征收范围,做到应收尽收和记APP。落实滩地占用费征收政策,开好局、起好步,将滩地占用费作为新的收入增长点。同时加大年夜水资本费和水土维持补偿费的直收力度,确保完资源年直收计划。

3、改良供水办事。加强农业用水和工业及城镇居夷易近生活用水治理,严格实行供水条约,前进水费计收到位率,努力做到水费收入不减收。捉住水费性子改为经营性收费和记APP的机遇,改良船闸过闸的办事和调整,力图今年的过闸费收入完成目标义务。

4、包管发电收入稳定增长。发电收入占我厅经济财务目标收入20%以上,不停是我厅部和记APP分水管单位靠得住、稳定的收入滥觞之一。是以,务必进一步优化水资本调整,加强发电设备治理和安然临盆治理,努力实现今年发电收入稳定增长。

(二)多管齐下调布局

1、调剂公用支出布局。省委省政府明确要求,2019年出国支出在近3年匀称数根基上压缩20%,车辆购置和运行用度低落15%,公务款待费在2018年根基上消减10%。各单位务需要做好公用经费节制指标的细化、分化、落实和监督、稽核事情,压缩公用支出,分外是从严节制会议费、交通费、差盘缠盘费、招待费,优先包管职工人为的及时足额发放和机构的正常运转。

2、调剂积累和破费布局。对兴办经济实体,要明确投资目标,规范治理费和利润上缴以及资源用度分摊,建立责权利相统一的投资治理系统体例。适当增添积累用于扩大年夜再临盆,赓续增添单位经济成长后劲,强盛年夜单位经济实力。

3、调剂职工收入分配布局。把调动职工实行本职职责和开展创收事情的积极性作为收入分配轨制革新的主要目标,将职工收入与岗位职责慎密挂钩。规范分配秩序和行径,在公开的根基上,努力实现收入分配的公道和公正,充分调动广大年夜干部职工创收事情积极性。

我们信托,在厅党组的刚强引导下,认清形势,明确目标,继承解放思惟,自我加压,刻意朝上进步,必然能够周全完成2019年经济目标义务,为我省的水利奇迹成长奠定优越的经济根基。

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